Lewati ke isi

Hulu Migas

Master Data

Pengajuan Nama Pihak

Deskripsi

Halaman Pengajuan Nama Pihak berfungsi untuk mengelola data master dari semua pihak (entitas/perusahaan) yang terkait dengan DMO Fee & PORD. Di halaman ini, Anda dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data pihak. Setiap entri memiliki status (Diterima, Ditolak, Menunggu Persetujuuan) yang menunjukkan progres validasi data tersebut.

1. Menampilkan Data

Untuk melihat daftar pihak yang sudah ada, akses menu Master Data > Pengajuan Nama Pihak. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi Kode Pihak, Nama Pihak, User, Keterangan, dan Status pengajuan.

Tampilan Daftar Pengajuan Nama Pihak

2. Menambah Data Baru

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data pihak baru ke dalam sistem.

  1. Pada halaman utama, klik tombol + Tambah.
  2. Isi semua kolom yang diperlukan, seperti Kode, Nama Pihak, User, Deskripsi, dan pilih Status awal dari menu dropdown.
  3. Setelah semua data terisi, klik tombol Simpan.

Formulir Tambah Pengajuan Nama Pihak

3. Mengubah Data

Gunakan fitur ini untuk memperbarui atau mengoreksi data pihak yang sudah ada, termasuk mengubah statusnya.

  1. Pada tabel data, pilih satu baris data yang ingin diubah dengan memberikan centang (✓).
  2. Klik tombol Ubah yang sudah aktif.
  3. Formulir akan tampil dengan data yang sudah terisi. Anda dapat mengubah semua informasi, termasuk Status pengajuan melalui menu dropdown.
  4. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan.

Formulir Ubah Pengajuan Nama Pihak

4. Menghapus Data

Fitur ini berfungsi untuk menghapus data pihak dari sistem secara permanen.

  1. Pada tabel data, pilih satu atau lebih data yang ingin dihapus dengan memberikan centang (✓).
  2. Klik tombol Hapus.
  3. Sebuah jendela Konfirmasi Hapus akan muncul untuk validasi.
  4. Klik OK untuk mengonfirmasi dan menghapus data.

Konfirmasi Hapus Pengajuan Nama Pihak

KKKS

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - KKKS berfungsi sebagai pusat data referensi untuk semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terdaftar dalam sistem. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat), artinya Anda tidak dapat menambah, mengubah, atau menghapus data secara langsung dari sini. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan, mencari, melihat rincian, dan mengekspor data KKKS.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat daftar KKKS, akses menu Master Data > KKKS. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi rincian data seperti PSC ID, NAMA KKKS, dan BLOCK CODE. Untuk menemukan data spesifik, Anda dapat mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian yang tersedia di bawah setiap judul kolom.

Tampilan Daftar Master KKKS

2. Melihat Rincian Data (View)

Fitur ini memungkinkan Anda untuk melihat detail dari satu baris data KKKS dalam tampilan pop-up yang ringkas.

  1. Arahkan kursor pada baris data yang ingin Anda lihat.
  2. Klik pada baris tersebut atau klik ikon lup (kaca pembesar) di samping judul kolom PSC ID.
  3. Sebuah jendela pop-up "Detail KKKS" akan muncul menampilkan informasi utama dari data yang dipilih.

Tampilan Detail KKKS

3. Mengekspor Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh seluruh data master KKKS yang ditampilkan di tabel.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi data KKKS dalam format Excel (.xlsx).

Proses Ekspor Data KKKS ke Excel

Provinsi

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Propinsi berfungsi sebagai pusat data referensi untuk semua provinsi yang terdaftar dalam sistem. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan tidak memiliki fungsi tambah, ubah, atau hapus. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan, mencari, dan mengekspor data provinsi yang akan digunakan di modul-modul lain.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat daftar provinsi, akses menu Master Data > Provinsi. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi KODE PROPINSI dan NAMA PROPINSI. Untuk menemukan data provinsi tertentu, Anda dapat mengetikkan kode atau nama pada kolom pencarian yang tersedia di bawah setiap judul kolom.

Tampilan Daftar Master Provinsi

2. Mengekspor Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh seluruh data master provinsi yang ditampilkan di tabel ke dalam format spreadsheet.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi data provinsi dalam format Excel (.xlsx).

Kabupaten / Kota

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Kab/Kota berfungsi sebagai pusat data referensi untuk semua kabupaten dan kota yang terdaftar dalam sistem, lengkap dengan relasinya terhadap data provinsi. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan tidak memiliki fungsi tambah, ubah, atau hapus. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan, mencari, dan mengekspor data kabupaten/kota.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat daftar kabupaten/kota, akses menu Master Data > Kabupaten / Kota. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi KODE KAB/KOTA, KODE PROPINSI, NAMA PROPINSI, dan NAMA KAB/KOTA. Untuk menemukan data spesifik, Anda dapat mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian yang tersedia di bawah setiap judul kolom.

Tampilan Daftar Master Kabupaten / Kota

2. Mengekspor Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh seluruh data master kabupaten/kota yang ditampilkan di tabel ke dalam format spreadsheet.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi data kabupaten/kota dalam format Excel (.xlsx).

Jenis Minyak

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Jenis Minyak berfungsi sebagai pusat data referensi untuk semua jenis minyak mentah yang terdaftar dalam sistem. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan tidak memiliki fungsi tambah, ubah, atau hapus. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan, mencari, dan mengekspor data jenis minyak.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat daftar jenis minyak, akses menu Master Data > Jenis Minyak. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi COMM KODE dan JENIS MINYAK. Untuk menemukan data jenis minyak tertentu, Anda dapat mengetikkan kode atau nama pada kolom pencarian yang tersedia di bawah setiap judul kolom.

Tampilan Daftar Master Jenis Minyak

2. Mengekspor Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh seluruh data master jenis minyak yang ditampilkan di tabel ke dalam format spreadsheet.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi data jenis minyak dalam format Excel (.xlsx).

Wilayah Kerja

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Wilayah Kerja berfungsi sebagai pusat data referensi untuk semua wilayah kerja (blok) yang terdaftar dalam sistem. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan tidak memiliki fungsi tambah, ubah, atau hapus. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan, mencari, dan mengekspor data wilayah kerja.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat daftar wilayah kerja, akses menu Master Data > Wilayah Kerja. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi BLOCK KODE dan BLOCK NAME. Untuk menemukan data wilayah kerja tertentu, Anda dapat mengetikkan kode atau nama pada kolom pencarian yang tersedia di bawah setiap judul kolom.

Tampilan Daftar Master Wilayah Kerja

2. Mengekspor Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh seluruh data master wilayah kerja yang ditampilkan di tabel ke dalam format spreadsheet.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi data wilayah kerja dalam format Excel (.xlsx).

Dashboard

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Dashboard berfungsi untuk mengelola data master yang menjadi sumber utama untuk visualisasi pada dashboard. Halaman ini digunakan untuk menginput dan memelihara data target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta data Realisasi-nya untuk berbagai Jenis (seperti Lifting Minyak dan Lifting Gas) per Tahun.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat data master dashboard, akses menu Master Data > Dashboard. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi JENIS, TAHUN, APBN, dan REALISASI. Untuk menemukan data spesifik, Anda dapat mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian yang tersedia di bawah setiap judul kolom.

Tampilan Daftar Master Dashboard

2. Menambah Data Baru (Add Record)

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data APBN dan Realisasi baru ke dalam sistem.

  1. Pada halaman utama, klik tombol + (Tambah) yang berada di atas tabel.
  2. Sebuah jendela pop-up "Add Record" akan muncul.
  3. Pilih JENIS dari menu dropdown, lalu isi TAHUN, APBN, dan REALISASI.
  4. Setelah semua data terisi, klik tombol Submit.

Formulir Tambah Data Dashboard

3. Mengubah Data

Gunakan fitur ini untuk memperbarui atau mengoreksi data yang sudah ada.

  1. Pada tabel data, pilih satu baris data yang ingin diubah dengan memberikan centang (✓).
  2. Klik tombol pensil (Ubah) yang sudah aktif di atas tabel.
  3. Formulir pop-up akan tampil dengan data yang sudah terisi. Ubah informasi yang diperlukan.
  4. Klik Submit untuk menyimpan perubahan.

Formulir Ubah Data Dashboard

4. Mengekspor Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh seluruh data master dashboard yang ditampilkan di tabel.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi data dalam format Excel (.xlsx).

Query Analisis

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Query Analisis berfungsi untuk mengelola kumpulan query (perintah basis data SQL) yang digunakan untuk analisis data. Halaman ini memungkinkan user untuk menyimpan, melihat, dan memelihara query-query kompleks yang sering digunakan, sehingga memudahkan proses analisis tanpa harus menulis ulang perintah dari awal.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat daftar query yang sudah tersimpan, akses menu Master Data > Query Analisis. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi NAMA dan isi dari QUERY itu sendiri.

Tampilan Daftar Master Query Analisis

2. Menambah Data Baru (Add Record)

Fitur ini digunakan untuk menambahkan query analisis baru ke dalam sistem.

  1. Pada halaman utama, klik tombol + (Tambah) yang berada di atas tabel.
  2. Sebuah jendela pop-up "Add Record" akan muncul.
  3. Isi Nama sebagai judul atau deskripsi singkat untuk query tersebut.
  4. Salin dan tempel (paste) atau ketik perintah SQL lengkap pada kolom QUERY.
  5. Setelah semua data terisi, klik tombol Submit.

Formulir Tambah Data Query Analisis

3. Mengubah Data

Gunakan fitur ini untuk memperbarui atau mengoreksi nama atau isi query yang sudah ada.

  1. Pada tabel data, pilih satu baris data yang ingin diubah dengan memberikan centang (✓).
  2. Klik tombol pensil (Ubah) yang sudah aktif di atas tabel.
  3. Formulir pop-up akan tampil dengan data yang sudah terisi. Ubah Nama atau isi QUERY sesuai kebutuhan.
  4. Klik Submit untuk menyimpan perubahan.

Formulir Ubah Data Query Analisis

4. Mengekspor Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh seluruh daftar nama dan isi query yang ditampilkan di tabel.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi data dalam format Excel (.xlsx).

Unduh Data

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Unduh Data menyediakan fungsionalitas untuk mengunduh berbagai jenis data master yang ada di modul ini ke dalam format file. Halaman ini berfungsi sebagai pusat unduhan terpusat, memungkinkan Anda untuk mendapatkan salinan data referensi seperti data KKKS, Provinsi, Wilayah Kerja, dan lainnya dengan mudah.

1. Cara Mengunduh Data Master

Proses pengunduhan data sangat sederhana dan hanya memerlukan beberapa langkah.

  1. Akses menu Master Data > Unduh Data.
  2. Klik pada kolom dropdown "Pilih Master". Sebuah daftar akan muncul menampilkan semua jenis data master yang tersedia untuk diunduh (misalnya, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Propinsi, Jenis Minyak, dll.).
  3. Pilih salah satu jenis data master dari daftar yang ingin Anda unduh.
  4. Setelah memilih, klik tombol Submit.
  5. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file yang berisi data yang Anda pilih, biasanya dalam format Excel (.xlsx) atau .csv.

Tampilan Pilihan Unduh Data Master

Cost Recovery

Deskripsi

Halaman Data Cost Recovery menyajikan data ringkasan (summary) tahunan terkait cost recovery. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat), sehingga Anda tidak dapat menambah atau mengubah data dari sini. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan dan mengekspor laporan ringkasan data cost recovery per tahun.

1. Menampilkan Data

Untuk melihat ringkasan data, akses menu Master Data > Cost Recovery. Sistem akan menampilkan tabel "Laporan Summary Tahunan" yang berisi data agregat per TAHUN. Kolom-kolom yang ditampilkan mencakup INVESTMENT CREDIT, UNRECOVERED COST, dan rincian KOMPONEN CR seperti EXPLORATION, DEVELOPMENT, dan lainnya.

Tampilan Data Cost Recovery

2. Mengekspor Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh data ringkasan yang ditampilkan di tabel.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi data laporan dalam format Excel (.xlsx).

Kepmen ESDM

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Kepmen ESDM berfungsi sebagai repositori atau pusat data referensi untuk semua dokumen Keputusan Menteri ESDM. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan tidak memiliki fungsi tambah atau ubah data. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan, mencari, mengunduh dokumen, dan mengekspor daftar Kepmen ESDM.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat daftar Kepmen ESDM, akses menu Master Data > Kepmen ESDM. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi NOMOR dan DESKRIPSI dari setiap dokumen. Untuk menemukan dokumen tertentu, Anda dapat mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian Cari DESKRIPSI.

Tampilan Daftar Master Kepmen ESDM

2. Mengunduh Dokumen (Preview)

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengunduh salinan digital dari dokumen Kepmen ESDM yang terdaftar.

  1. Cari baris data dokumen yang ingin Anda unduh.
  2. Pada kolom PREVIEW, klik tautan "Unduh".
  3. Sistem akan secara otomatis memulai proses pengunduhan file dokumen tersebut.

3. Mengekspor Daftar Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh daftar data Kepmen ESDM yang ditampilkan di tabel ke dalam format spreadsheet.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi daftar dokumen Kepmen ESDM dalam format Excel (.xlsx).

SAA Fee

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - SAA Fee berfungsi sebagai repositori atau pusat data referensi untuk semua dokumen terkait Sales and Purchase Agreement (SAA) Fee. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan tidak memiliki fungsi tambah atau ubah data. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan, mencari, mengunduh dokumen, dan mengekspor daftar SAA Fee.

1. Menampilkan & Mencari Data

Untuk melihat daftar SAA Fee, akses menu Master Data > SAA Fee. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi NOMOR dan DESKRIPSI dari setiap dokumen. Untuk menemukan dokumen tertentu, Anda dapat mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian Cari DESKRIPSI.

Tampilan Daftar Master SAA Fee

2. Mengunduh Dokumen (Preview)

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengunduh salinan digital dari dokumen SAA Fee yang terdaftar.

  1. Cari baris data dokumen yang ingin Anda unduh.
  2. Pada kolom PREVIEW, klik tautan "Unduh".
  3. Sistem akan secara otomatis memulai proses pengunduhan file dokumen tersebut.

3. Mengekspor Daftar Data

Fitur ini digunakan untuk mengunduh daftar data SAA Fee yang ditampilkan di tabel ke dalam format spreadsheet.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Export yang berada di atas tabel.
  2. Sistem akan secara otomatis memproses dan mengunduh file berisi daftar dokumen SAA Fee dalam format Excel (.xlsx).

Rekening

Deskripsi

Halaman DATA MASTER - Rekening berfungsi sebagai pusat data referensi read-only (hanya lihat) untuk semua rekening bank yang terdaftar dalam sistem. Halaman ini menampilkan "List Rekening" yang digunakan di seluruh modul.

1. Menampilkan dan Mencari Data

  • Menampilkan Data: Akses menu Master Data > Rekening. Sistem akan menampilkan tabel "List Rekening".
  • Mencari Data: Gunakan kotak Cari data... di pojok kanan atas untuk mencari data spesifik (misalnya berdasarkan Nama Bank, Pemda, atau No Rekening).
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data tabel dan mengosongkan filter pencarian.
  • Pindah Halaman: Gunakan navigasi angka (1, 2, 3, ...) di bagian bawah tabel untuk berpindah antar halaman data.

Tampilan Daftar List Rekening

DMO Fee & PDRD

DMO Fee

Role: Approver DJA (BPMA)

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan adalah menu utama bagi Approver DJA (BPMA). Peran ini adalah peninjau akhir sebelum data disimpan ke monitoring. Anda akan memvalidasi tagihan DMO Fee yang telah diajukan oleh Operator DJA (BPMA). Di halaman ini, Anda akan mencetak lembar penelitian, menerbitkan nota dinas, dan mengirimkan tagihan yang disetujui, atau mengembalikannya (Koreksi/Konfirmasi/Pengembalian) jika ada perbaikan.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan DMO Fee yang menunggu persetujuan akhir Anda.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan DMO Fee" yang telah disetujui oleh Operator DJA.
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan filter kata kunci lalu klik tombol Filter.
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan DMO - Approver DJA (BPMA)

2. Meninjau Rincian Tagihan (Review)

Langkah ini adalah alur kerja utama Anda untuk memvalidasi setiap tagihan.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Review pada salah satu baris tagihan yang ingin Anda periksa.
  2. Sistem akan menampilkan halaman "Form Detail Tagihan" yang berisi semua rincian dari level-level sebelumnya.

Tampilan Rincian Detail Tagihan

3. Mengelola Dokumen dan Perhitungan (Validasi)

Sebagai approver, Anda memiliki wewenang penuh untuk meninjau kembali semua persetujuan yang diberikan oleh level sebelumnya.

  • Mengelola Dokumen Kelengkapan: Pada bagian "Dokumen Kelengkapan", klik Review. Anda dapat Setuju, Batal Persetujuan, Tolak (dengan catatan), atau Batal Tolak (dengan konfirmasi Ya).
  • Mengelola Perhitungan DMO Fee: Pada bagian "Perhitungan DMO Fee", Anda dapat: Setuju, Batal Setuju, Tolak (dengan catatan), atau Batal Tolak (dengan konfirmasi Ya).

4. Memberikan Persetujuan (Kirim Tagihan)

Ini adalah alur untuk menyetujui tagihan dan menyiapkannya untuk pembayaran.

  1. Setelah mengecek rincian, klik tombol Setuju.
  2. Sebuah jendela Form Kirim Tagihan akan muncul, yang terdiri dari dua langkah.
  3. Langkah 1: Cetak Lembar Penelitian: Isi data yang diperlukan, lalu klik Cetak Lembar Penelitian.
  4. Langkah 2: Nota Dinas Pembayaran: Isi data, unggah kelengkapan dokumen kirim tagihan.
  5. Klik Kirim Tagihan Ke DJA. Data akan tersimpan di menu Monitoring dan hilang dari daftar kerja Anda.

Formulir Kirim Tagihan ke DJA Formulir Kirim Tagihan ke DJA

5. Melakukan Koreksi (Kembalikan ke Operator DJA)

Jika tagihan perlu diperbaiki oleh Operator DJA, gunakan fitur ini.

  1. Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Koreksi.
  2. Sebuah jendela pop-up akan muncul. Isi catatan hasil review dengan jelas.
  3. Klik Konfirmasi Koreksi. Tagihan akan dikembalikan ke Operator DJA (BPMA).

Formulir Koreksi Tagihan

6. Mengusulkan Konfirmasi (Kembalikan ke Operator DJA)

Jika tagihan memerlukan konfirmasi lebih lanjut (misal: rapat).

  1. Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Konfirmasi.
  2. Sebuah jendela pop-up akan muncul. Isi catatan hasil review.
  3. Klik Usulkan Konfirmasi. Tagihan akan dikembalikan ke Operator DJA (BPMA) untuk dibuatkan undangan.

Formulir Usulkan Konfirmasi

7. Melakukan Pengembalian (Kembalikan ke Approver BPMA)

Gunakan fitur ini jika tagihan ditolak dan harus dikembalikan ke instansi asal (BPMA).

  1. Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Pengembalian.
  2. Sebuah jendela Form Pengembalian Tagihan akan muncul.
  3. Langkah 1: Cetak Lembar Penelitian: (Wajib diisi/dicetak).
  4. Langkah 2: Pengembalian Tagihan: Isi data, unggah kelengkapan dokumen kirim tagihan.
  5. Klik Kembalikan Tagihan. Tagihan akan dikembalikan ke Approver BPMA.

Formulir Pengembalian Tagihan Formulir Pengembalian Tagihan

Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring adalah menu akhir bagi Approver DJA (BPMA). Di sini, Anda akan mengunggah dokumen-dokumen pembayaran seperti SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk tagihan yang telah Anda setujui. Halaman ini juga berfungsi untuk melihat riwayat dokumen dan mengunci tagihan setelah proses pembayaran selesai.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Monitoring

Halaman ini adalah tampilan utama menu Monitoring.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Monitoring. Sistem akan menampilkan "Daftar Monitoring Tagihan" yang telah disetujui.
  • Mencari & Filter: Gunakan kata kunci dan filter Pilih Tahun untuk mencari data.
  • Refresh Data: Klik Refresh untuk memuat ulang data.

Tampilan Daftar Monitoring Tagihan DMO

2. Mengunggah SPP (Surat Perintah Pembayaran)

Fitur ini digunakan untuk mengunggah dokumen SPP yang terkait dengan tagihan.

  1. Pada baris tagihan yang sesuai, klik tombol Upload SPP.
  2. Sebuah jendela Form Data SPP akan muncul.
  3. Isi formulir dan lengkapi dokumen kelengkapan SPP (upload file).
  4. Klik Simpan.
  5. Untuk mengubah data SPP yang sudah diunggah, klik tombol Edit (di samping Upload SPP), lakukan perubahan, dan Simpan kembali.

Formulir Unggah Data SPP

3. Mengunggah SPM (Surat Perintah Membayar)

Fitur ini digunakan untuk mengunggah dokumen SPM yang terkait dengan tagihan.

  1. Pada baris tagihan yang sama, klik tombol Proses Input (untuk SPM).
  2. Sebuah jendela Form Data SPM akan muncul.
  3. Isi formulir dan lengkapi dokumen kelengkapan SPM (upload file).
  4. Klik Simpan.
  5. Untuk mengubah data SPM yang sudah diunggah, klik tombol Edit (di samping Proses Input), lakukan perubahan, dan Simpan kembali.

Formulir Unggah Data SPM

4. Melihat Rincian, Mengunduh File, dan Mengunci Tagihan

Halaman detail ini adalah pusat untuk melihat semua dokumen dan mengunci transaksi.

  1. Klik pada baris tagihan (atau tombol Detail) untuk membuka halaman "Detail Monitoring Tagihan".
  2. Download File: Di halaman ini, Anda dapat mengunduh semua file terkait tagihan dengan mengklik tautan unduhan (seperti Cetak Lembar Penelitian, file Upload SPP, atau file Upload SPM).
  3. Kunci Tagihan: Jika seluruh proses tagihan dan pembayaran sudah selesai, klik tombol Kunci.
  4. Klik Ya pada Form Konfirmasi Kunci Tagihan. Data akan dikunci dan tidak dapat diubah lagi.

Tampilan Detail Monitoring dan Tombol Kunci Konfirmasi Kunci Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data DMO Fee. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter waktu (Tahun dan Bulan) dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Rekapitulasi.
  2. Pilih Tahun dan Bulan dari menu dropdown.
  3. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi DMO

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.

Role: Operator BPMA

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan (DMO Fee) adalah menu utama bagi Operator BPMA untuk mengelola seluruh alur pengajuan tagihan DMO Fee. Di halaman ini, Anda dapat membuat tagihan baru, mengisi rincian detail, melengkapi dokumen pendukung, menghitung DMO Fee (termasuk import kertas kerja), dan mengirimkan tagihan yang sudah lengkap ke Approver BPMA untuk ditinjau.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan DMO. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan yang telah Anda buat beserta statusnya.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan DMO Fee".
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan dropdown Pilih Progress (misalnya "Draft", "Revisi") lalu klik tombol Filter untuk menyaring data. Anda juga dapat memfilter data berdasarkan Jenis PDRD (Asumsi: Jenis DMO Fee).
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan DMO - Operator BPMA

2. Membuat Tagihan Baru (Header)

Langkah ini adalah untuk membuat "induk" atau header dari tagihan sebelum mengisi rinciannya.

  1. Pada halaman utama, klik tombol + Tambah Tagihan.
  2. Sebuah formulir "Form Tambah Tagihan" akan muncul. Isi data tagihan (seperti No. Surat, Tanggal, KKKS).
  3. Klik Tambah untuk menyimpan header tagihan. Sistem akan otomatis mengarahkan Anda ke halaman Detail Tagihan.

Formulir Tambah Tagihan Header

3. Mengelola Rincian Tagihan

Ini adalah halaman utama untuk mengelola semua rincian tagihan setelah header dibuat.

Formulir Detail Tagihan DMO

Menambah/Mengedit/Menghapus Detail Tagihan DMO Fee (Child Record)

Ini adalah rincian dari tagihan utama Anda.

  1. Pada halaman Detail Tagihan, klik tombol Tambah Detail Tagihan.
  2. Isi formulir rincian, lalu klik Simpan.
  3. Data akan muncul di tabel "Daftar Detail Tagihan".
  4. Untuk mengubah, klik ikon Edit pada baris data. Koreksi data, lalu klik Simpan.
  5. Untuk menghapus, klik ikon Hapus pada baris data, lalu klik Ya pada konfirmasi.

Melengkapi Dokumen Pendukung

Anda dapat mengunggah dokumen pendukung untuk setiap tagihan.

  1. Pada bagian "Dokumen Kelengkapan", pilih data KKKS yang sesuai.
  2. Klik Unggah untuk menambah satu per satu, atau Unggah Sekaligus untuk mengunggah beberapa file.
  3. Untuk melihat file, klik tautan Lihat File.
  4. Untuk menghapus file, klik tombol Hapus di samping file, lalu konfirmasi Ya.

Perhitungan DMO Fee & Import Kertas Kerja

Anda harus menginput rincian perhitungan DMO Fee.

  • Input Manual:

  • Pada bagian "Perhitungan DMO Fee", klik tombol Tambah.

  • Isi formulir "Tambah Tagihan" (rincian), lalu klik Submit.
  • Data akan muncul di tabel.
  • Untuk mengoreksi, klik Lihat Detail pada data, ubah datanya, lalu klik Submit.

  • Untuk menghapus, klik Hapus pada data, lalu konfirmasi Ya.

  • Import Kertas Kerja (Excel):

  • Pada bagian "Perhitungan DMO Fee", pilih file kertas kerja Excel yang sesuai.
  • Klik tombol Import Kertas Kerja.
  • Data dari Excel akan otomatis masuk ke dalam tabel "Daftar Perhitungan DMO Fee".

4. Mengirim atau Menghapus Tagihan

Setelah semua rincian lengkap, Anda dapat mengambil tindakan akhir pada tagihan tersebut.

  • Kirim Tagihan (Ke Approver):

  • Pastikan semua detail tagihan, dokumen, dan perhitungan sudah benar.

  • Klik tombol Kirim di halaman Detail Tagihan.

  • Klik Ya pada konfirmasi untuk mengirim dan mengunci data. Tagihan akan diteruskan ke Approver BPMA dan hilang dari daftar kerja Anda.

  • Menghapus Tagihan (Header):

  • Anda dapat menghapus keseluruhan draf tagihan jika terjadi kesalahan.
  • Klik tombol Hapus di halaman Detail Tagihan.
  • Klik Ya pada konfirmasi. Seluruh data tagihan (header dan detail) akan terhapus.
Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau status dari semua tagihan DMO Fee yang telah Anda kirimkan ke Approver BPMA. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan memungkinkan Anda melacak progres tagihan yang sedang diproses oleh level selanjutnya.

1. Menampilkan dan Memantau Tagihan

Untuk melihat dan memantau status tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Monitoring.
  2. Pilih Jenis PDRD (Jenis DMO) dari tab yang tersedia.
  3. Gunakan filter Pilih Tahun dan masukkan kata kunci di kotak pencarian, lalu klik Filter untuk menyaring data.
  4. Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Monitoring Tagihan DMO

2. Menampilkan Detail Tagihan

Untuk melihat riwayat dan rincian lengkap dari sebuah tagihan yang sedang diproses:

  1. Cari tagihan yang ingin Anda lihat pada daftar.
  2. Klik pada baris tagihan tersebut (atau tombol Detail) untuk membuka halaman rincian status tagihan. Halaman ini akan menampilkan semua detail tagihan, dokumen, dan perhitungan yang telah Anda input sebelumnya.

Tampilan Detail Monitoring Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data DMO Fee. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter waktu (Tahun dan Bulan) dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Rekapitulasi.
  2. Pilih Tahun dan Bulan dari menu dropdown.
  3. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi DMO

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.

Role: Approver BPMA

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan (DMO Fee) adalah menu utama bagi Approver BPMA untuk meninjau, memvalidasi, dan menyetujui atau menolak tagihan DMO Fee yang telah diajukan oleh Operator BPMA. Di halaman ini, Anda akan mereview kelengkapan dokumen dan kebenaran perhitungan DMO Fee sebelum meneruskan tagihan ke Operator DJA.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan yang menunggu persetujuan Anda.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan DMO Fee" yang berstatus "Submitted" atau "Menunggu Persetujuan".
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan filter yang tersedia (seperti pencarian kata kunci) lalu klik tombol Filter untuk menyaring data. Anda juga dapat memfilter data berdasarkan Jenis PDRD (Asumsi: Jenis DMO Fee).
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan DMO - Approver BPMA

2. Meninjau Rincian Tagihan (Review)

Langkah ini adalah alur kerja utama Anda untuk memvalidasi setiap tagihan.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Review pada salah satu baris tagihan yang ingin Anda periksa.
  2. Sistem akan menampilkan halaman "Form Detail Tagihan" yang berisi semua rincian yang telah diisi oleh Operator.

Tampilan Rincian Detail Tagihan

Menyetujui/Menolak Dokumen Kelengkapan

Anda harus memvalidasi setiap dokumen pendukung.

  1. Pada bagian "Dokumen Kelengkapan", klik View Rincian Detail Tagihan.
  2. Klik Review pada dokumen yang ingin dicek. Setelah mengecek file:
    • Untuk Menyetujui: Klik Setuju. Dokumen akan ditandai disetujui.
    • Untuk Membatalkan Persetujuan: Klik Batal Persetujuan (jika sudah disetujui).
    • Untuk Menolak: Klik Tolak. Sebuah pop-up akan muncul. Isi catatan hasil review, lalu klik Konfirmasi.
    • Untuk Membatalkan Penolakan: Klik Batal Tolak, lalu konfirmasi Ya.

Menyetujui/Menolak Perhitungan DMO Fee

Anda juga harus memvalidasi rincian perhitungan DMO Fee.

  1. Pada bagian "Perhitungan DMO Fee", tinjau data pada tabel.
  2. Untuk setiap baris perhitungan:
    • Untuk Menyetujui: Klik tombol Setuju.
    • Untuk Membatalkan Persetujuan: Klik Batal Setuju.
    • Untuk Menolak: Klik Tolak. Isi catatan hasil review di pop-up, lalu klik Konfirmasi.
    • Untuk Membatalkan Penolakan: Klik Batal Tolak, lalu konfirmasi Ya.

3. Memberikan Persetujuan Akhir (Approve/Reject Tagihan)

Setelah semua dokumen dan perhitungan ditinjau, Anda memberikan keputusan akhir untuk keseluruhan tagihan.

  • Menyetujui Tagihan (Kirim ke DJA):

  • Pastikan semua dokumen dan perhitungan telah Anda setujui.

  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Kirim (tombol utama untuk persetujuan tagihan).
  • Sebuah formulir Upload Surat Permintaan Pembayaran akan muncul.
  • Isi data dan lengkapi kelengkapan dokumen kirim tagihan (upload file).

  • Klik Kirim Tagihan ke DJA. Tagihan akan diteruskan ke Operator DJA dan hilang dari daftar kerja Anda.

  • Menolak Tagihan (Kembalikan ke Operator BPMA):

  • Jika ada dokumen atau perhitungan yang Anda Tolak, Anda harus mengembalikan tagihan ini.
  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Tolak (tombol utama untuk penolakan tagihan).
  • Klik Ya pada Form Konfirmasi Tolak Tagihan. Tagihan akan dikembalikan ke Operator BPMA untuk revisi dan hilang dari daftar kerja Anda.

Konfirmasi Tolak Tagihan

Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau status dari semua tagihan DMO Fee yang telah Anda setujui dan kirimkan ke Operator DJA. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan memungkinkan Anda melacak progres tagihan yang sedang diproses oleh level selanjutnya.

1. Menampilkan dan Memantau Tagihan

Untuk melihat dan memantau status tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Monitoring.
  2. Pilih Jenis PDRD (Jenis DMO) dari tab yang tersedia.
  3. Gunakan filter Pilih Tahun dan masukkan kata kunci di kotak pencarian, lalu klik Filter untuk menyaring data.
  4. Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Monitoring Tagihan DMO

2. Menampilkan Detail Tagihan

Untuk melihat riwayat dan rincian lengkap dari sebuah tagihan yang sedang diproses:

  1. Cari tagihan yang ingin Anda lihat pada daftar.
  2. Klik pada baris tagihan tersebut (atau tombol Detail) untuk membuka halaman rincian status tagihan.

Tampilan Detail Monitoring Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data DMO Fee. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter waktu (Tahun dan Bulan) dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Rekapitulasi.
  2. Pilih Tahun dan Bulan dari menu dropdown.
  3. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi DMO

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.

PDRD

Role: Operator Perwakilan

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan adalah menu utama bagi Operator Perwakilan untuk mengelola seluruh alur pengajuan tagihan PDRD. Di halaman ini, Anda dapat membuat tagihan baru, mengisi rincian detail, melengkapi dokumen pendukung, menghitung pajak, dan mengirimkan tagihan yang sudah lengkap ke Approver Perwakilan untuk ditinjau.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan yang telah Anda buat beserta statusnya.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan PDRD".
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan atau Nama KKKS) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan dropdown Pilih Progress (misalnya "Draft", "Revisi") lalu klik tombol Filter untuk menyaring data. Anda juga dapat memfilter data berdasarkan Jenis PDRD yang ada di tab bagian atas.
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan PDRD - Operator Perwakilan

2. Membuat Tagihan Baru (Header)

Langkah ini adalah untuk membuat "induk" atau header dari tagihan sebelum mengisi rinciannya.

  1. Pada halaman utama, klik tombol + Tambah Tagihan.
  2. Sebuah formulir akan muncul. Isi data tagihan (seperti No. Surat, Tanggal, KKKS).
  3. Lengkapi dokumen kelengkapan pengajuan tagihan yang diminta.
  4. Klik Tambah untuk menyimpan header tagihan.

Formulir Tambah Tagihan Header

3. Mengelola Rincian Tagihan

Setelah header tagihan dibuat (langkah 2), sistem akan mengarahkan Anda ke halaman Detail Tagihan. Di sinilah Anda mengelola semua rincian tagihan.

Menambah/Mengedit/Menghapus Detail Tagihan (Child Record)

Ini adalah rincian dari tagihan utama Anda.

  1. Pada halaman Detail Tagihan, klik tombol Tambah Detail Tagihan.
  2. Isi formulir rincian, lalu klik Submit.
  3. Data akan muncul di tabel "Daftar Detail Tagihan".
  4. Untuk mengubah, klik ikon Edit pada baris data. Koreksi data, lalu klik Submit.
  5. Untuk menghapus, klik ikon Hapus pada baris data, lalu klik Ya pada konfirmasi.

Formulir Detail Tagihan Formulir Detail Tagihan

Melengkapi Dokumen Pendukung

Anda dapat mengunggah dokumen pendukung untuk setiap tagihan.

  1. Pada bagian "Dokumen Kelengkapan", pilih data KKKS yang sesuai.
  2. Klik Unggah untuk menambah satu per satu, atau Unggah Sekaligus untuk mengunggah beberapa file.
  3. Untuk melihat file, klik tautan Lihat File.
  4. Untuk menghapus file, klik tombol Hapus di samping file, lalu konfirmasi Ya.

Kelengkapan Dokumen Tagihan

Melakukan Perhitungan Pajak

Anda harus menginput rincian perhitungan pajak untuk tagihan ini.

  1. Pada bagian "Perhitungan Pajak", klik tombol Tambah.
  2. Isi formulir "Tambah Pajak", lalu klik Submit.
  3. Data pajak akan muncul di tabel.
  4. Untuk mengoreksi, klik Lihat Detail pada data pajak, ubah datanya, lalu klik Submit.
  5. Untuk menghapus, klik Hapus pada data pajak, lalu konfirmasi Ya.

Formulir Perhitungan Pajak

4. Mengirim atau Menghapus Tagihan

Setelah semua rincian lengkap, Anda dapat mengambil tindakan akhir pada tagihan tersebut.

  • Kirim Tagihan (Ke Approver):

  • Pastikan semua detail tagihan, dokumen, dan pajak sudah benar.

  • Klik tombol Kirim di halaman Detail Tagihan.

  • Klik Ya pada konfirmasi untuk mengirim dan mengunci data. Tagihan akan diteruskan ke Approver Perwakilan dan hilang dari daftar kerja Anda.

  • Menghapus Tagihan (Header):

  • Anda dapat menghapus keseluruhan draf tagihan jika terjadi kesalahan.
  • Klik tombol Hapus di halaman Detail Tagihan.
  • Klik Ya pada konfirmasi. Seluruh data tagihan (header dan detail) akan terhapus.
Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau status dari semua tagihan PDRD yang telah Anda kirimkan. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan memungkinkan Anda melacak progres tagihan yang sedang diproses oleh approver.

1. Menampilkan dan Memantau Tagihan

Untuk melihat dan memantau status tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Monitoring.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Gunakan filter Pilih Tahun dan masukkan kata kunci di kotak pencarian, lalu klik Filter untuk menyaring data.
  4. Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Monitoring Tagihan PDRD

2. Menampilkan Detail Tagihan

Untuk melihat riwayat dan rincian lengkap dari sebuah tagihan yang sedang diproses:

  1. Cari tagihan yang ingin Anda lihat pada daftar.
  2. Klik pada baris tagihan tersebut (atau tombol Detail) untuk membuka halaman rincian status tagihan.

Tampilan Detail Monitoring Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data PDRD. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Rekapitulasi.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Pilih Tahun dari menu dropdown.
  4. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi PDRD

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.

Role: Approver Perwakilan

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan adalah menu utama bagi Approver Perwakilan untuk meninjau, memvalidasi, dan menyetujui atau menolak tagihan PDRD yang telah diajukan oleh Operator Perwakilan. Di halaman ini, Anda akan mereview kelengkapan dokumen dan kebenaran perhitungan pajak sebelum meneruskan tagihan ke Operator Pusat.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan yang menunggu persetujuan Anda.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan PDRD" yang berstatus "Submitted" atau "Menunggu Persetujuan".
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan atau Nama KKKS) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan filter yang tersedia (seperti pencarian kata kunci) lalu klik tombol Filter untuk menyaring data. Anda juga dapat memfilter data berdasarkan Jenis PDRD yang ada di tab bagian atas.
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan PDRD - Approver Perwakilan

2. Meninjau Rincian Tagihan (Review)

Langkah ini adalah alur kerja utama Anda untuk memvalidasi setiap tagihan.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Review pada salah satu baris tagihan yang ingin Anda periksa.
  2. Sistem akan menampilkan halaman "Form Detail Tagihan" yang berisi semua rincian yang telah diisi oleh Operator.
  3. Anda dapat melihat file surat tagihan asli dengan mengklik tautan pada Link Surat Tagihan.

Tampilan Rincian Detail Tagihan

Menyetujui/Menolak Dokumen Kelengkapan

Anda harus memvalidasi setiap dokumen pendukung.

  1. Pada bagian "Dokumen Kelengkapan", klik Lihat Detail.
  2. Klik Review pada dokumen yang ingin dicek. Setelah mengecek file:
    • Untuk Menyetujui: Klik Setuju. Dokumen akan ditandai disetujui.
    • Untuk Membatalkan Persetujuan: Klik Batal Persetujuan (jika sudah disetujui).
    • Untuk Menolak: Klik Tolak. Sebuah pop-up akan muncul. Isi catatan hasil review, lalu klik Konfirmasi.
    • Untuk Membatalkan Penolakan: Klik Batal Tolak, lalu konfirmasi Ya.

Formulir Tolak Dokumen

Menyetujui/Menolak Perhitungan Pajak

Anda juga harus memvalidasi rincian perhitungan pajak.

  1. Pada bagian "Perhitungan Pajak", tinjau data pada tabel.
  2. Untuk setiap baris perhitungan: - Untuk Menyetujui: Klik tombol Setuju. - Untuk Membatalkan Persetujuan: Klik Batal Setuju. - Untuk Menolak: Klik Tolak. Isi catatan hasil review di pop-up, lalu klik Konfirmasi. - Untuk Membatalkan Penolakan: Klik Batal Tolak, lalu konfirmasi Ya. Formulir Tolak Dokumen

3. Memberikan Persetujuan Akhir (Approve/Reject Tagihan)

Setelah semua dokumen dan perhitungan pajak ditinjau, Anda memberikan keputusan akhir untuk keseluruhan tagihan.

  • Menyetujui Tagihan (Kirim ke Operator Pusat):

  • Pastikan semua dokumen dan pajak telah Anda setujui.

  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Setuju (tombol utama untuk persetujuan tagihan).

  • Klik Ya pada konfirmasi untuk mengirim dan mengunci data. Tagihan akan diteruskan ke Operator Pusat dan hilang dari daftar kerja Anda. Formulir Tolak Dokumen Formulir Tolak Dokumen

  • Menolak Tagihan (Kembalikan ke Operator Perwakilan):

  • Jika ada dokumen atau pajak yang Anda Tolak, Anda harus mengembalikan tagihan ini.
  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Tolak (tombol utama untuk penolakan tagihan).
  • Klik Ya pada konfirmasi. Tagihan akan dikembalikan ke Operator Perwakilan untuk revisi (beserta catatan penolakan Anda) dan hilang dari daftar kerja Anda.
Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau status dari semua tagihan PDRD yang telah Anda setujui dan kirimkan ke Operator Pusat. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan memungkinkan Anda melacak progres tagihan yang sedang diproses oleh level selanjutnya.

1. Menampilkan dan Memantau Tagihan

Untuk melihat dan memantau status tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Monitoring.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Gunakan filter Pilih Tahun dan masukkan kata kunci di kotak pencarian, lalu klik Filter untuk menyaring data.
  4. Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Monitoring Tagihan PDRD

2. Menampilkan Detail Tagihan

Untuk melihat riwayat dan rincian lengkap dari sebuah tagihan yang sedang diproses:

  1. Cari tagihan yang ingin Anda lihat pada daftar.
  2. Klik pada baris tagihan tersebut (atau tombol Detail) untuk membuka halaman rincian status tagihan.

Tampilan Detail Monitoring Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data PDRD. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Rekapitulasi.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Pilih Tahun dari menu dropdown.
  4. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi PDRD

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.

Role: Operator Pusat

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan adalah menu utama bagi Operator Pusat untuk melakukan peninjauan dan validasi kedua. Anda akan meninjau, menyetujui, atau menolak tagihan PDRD yang telah disetujui oleh Approver Perwakilan. Di halaman ini, Anda akan mereview ulang kelengkapan dokumen dan kebenaran perhitungan pajak sebelum meneruskan tagihan ke Approver Pusat.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan yang menunggu persetujuan Anda.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan PDRD" yang telah disetujui oleh Approver Perwakilan.
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan atau Nama KKKS) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan filter yang tersedia (seperti pencarian kata kunci) lalu klik tombol Filter untuk menyaring data. Anda juga dapat memfilter data berdasarkan Jenis PDRD yang ada di tab bagian atas.
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan PDRD - Operator Pusat

2. Meninjau Rincian Tagihan (Review)

Langkah ini adalah alur kerja utama Anda untuk memvalidasi ulang setiap tagihan.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Review pada salah satu baris tagihan yang ingin Anda periksa.
  2. Sistem akan menampilkan halaman "Form Detail Tagihan" yang berisi semua rincian yang telah disetujui oleh Approver Perwakilan.
  3. Anda dapat melihat file surat tagihan asli dengan mengklik tautan pada Link Surat Tagihan.

Tampilan Rincian Detail Tagihan

Menyetujui/Menolak Dokumen Kelengkapan (Validasi Ulang)

Anda harus memvalidasi ulang setiap dokumen pendukung.

  1. Pada bagian "Dokumen Kelengkapan", klik Lihat Detail.
  2. Klik Review pada dokumen yang ingin dicek. Setelah mengecek file:
    • Untuk Menyetujui: Klik Setuju.
    • Untuk Membatalkan Persetujuan: Klik Batal Persetujuan.
    • Untuk Menolak: Klik Tolak. Sebuah pop-up akan muncul. Isi catatan hasil review, lalu klik Konfirmasi.
    • Untuk Membatalkan Penolakan: Klik Batal Tolak, lalu konfirmasi Ya.

Formulir Tolak Dokumen

Menyetujui/Menolak Perhitungan Pajak (Validasi Ulang)

Anda juga harus memvalidasi ulang rincian perhitungan pajak.

  1. Pada bagian "Perhitungan Pajak", tinjau data pada tabel.
  2. Untuk setiap baris perhitungan:
    • Untuk Menyetujui: Klik tombol Setuju.
    • Untuk Membatalkan Persetujuan: Klik Batal Setuju.
    • Untuk Menolak: Klik Tolak. Isi catatan hasil review di pop-up, lalu klik Konfirmasi.
    • Untuk Membatalkan Penolakan: Klik Batal Tolak, lalu konfirmasi Ya.

Formulir Tolak Perhitungan Pajak

3. Memberikan Persetujuan Akhir (Approve/Reject Tagihan)

Setelah semua dokumen dan perhitungan pajak ditinjau ulang, Anda memberikan keputusan akhir untuk keseluruhan tagihan.

  • Menyetujui Tagihan (Kirim ke Approver Pusat):

  • Pastikan semua dokumen dan pajak telah Anda setujui.

  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Setuju (tombol utama untuk persetujuan tagihan).

  • Klik Ya pada konfirmasi untuk mengirim dan mengunci data. Tagihan akan diteruskan ke Approver Pusat dan hilang dari daftar kerja Anda.

  • Menolak Tagihan (Kembalikan ke Approver Perwakilan):

  • Jika ada dokumen atau pajak yang Anda Tolak, Anda harus mengembalikan tagihan ini.
  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Tolak (tombol utama untuk penolakan tagihan).
  • Klik Ya pada konfirmasi. Tagihan akan dikembalikan ke Approver Perwakilan untuk revisi (beserta catatan penolakan Anda) dan hilang dari daftar kerja Anda.
Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau status dari semua tagihan PDRD yang telah Anda setujui dan kirimkan ke Approver Pusat. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan memungkinkan Anda melacak progres tagihan yang sedang diproses oleh level selanjutnya.

1. Menampilkan dan Memantau Tagihan

Untuk melihat dan memantau status tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Monitoring.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Gunakan filter Pilih Tahun dan masukkan kata kunci di kotak pencarian, lalu klik Filter untuk menyaring data.
  4. Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Monitoring Tagihan PDRD

2. Menampilkan Detail Tagihan

Untuk melihat riwayat dan rincian lengkap dari sebuah tagihan yang sedang diproses:

  1. Cari tagihan yang ingin Anda lihat pada daftar.
  2. Klik pada baris tagihan tersebut (atau tombol Detail) untuk membuka halaman rincian status tagihan.

Tampilan Detail Monitoring Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data PDRD. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Rekapitulasi.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Pilih Tahun dari menu dropdown.
  4. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi PDRD

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.

Role: Approver Pusat

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan adalah menu utama bagi Approver Pusat untuk melakukan peninjauan dan persetujuan final. Anda akan memvalidasi tagihan PDRD yang telah disetujui oleh Operator Pusat. Di halaman ini, Anda akan mencetak lembar verifikasi dan mengirimkan tagihan yang telah disetujui ke Operator DJA, atau mengembalikannya (Koreksi/Pengembalian) jika ada perbaikan.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan yang menunggu persetujuan akhir Anda.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan PDRD" yang telah disetujui oleh Operator Pusat.
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan atau Nama KKKS) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan filter yang tersedia (seperti pencarian kata kunci) lalu klik tombol Filter untuk menyaring data. Anda juga dapat memfilter data berdasarkan Jenis PDRD yang ada di tab bagian atas.
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan PDRD - Approver Pusat

2. Meninjau Rincian Tagihan (Review)

Langkah ini adalah alur kerja utama Anda untuk memvalidasi setiap tagihan.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Review pada salah satu baris tagihan yang ingin Anda periksa.
  2. Sistem akan menampilkan halaman "Form Detail Tagihan". Di sini Anda dapat melihat semua rincian dokumen dan perhitungan pajak yang telah disetujui oleh level sebelumnya.
  3. Anda dapat melihat file surat tagihan asli dengan mengklik tautan pada Link Surat Tagihan.

Tampilan Rincian Detail Tagihan

3. Memberikan Persetujuan (Kirim ke DJA)

Ini adalah alur untuk menyetujui tagihan dan meneruskannya ke DJA.

  1. Setelah melakukan pengecekan rincian di halaman Detail Tagihan, klik tombol Setuju.
  2. Sebuah jendela Form Kirim Tagihan akan muncul, yang terdiri dari dua langkah.
  3. Langkah 1: Cetak Lembar Verifikasi: Isi data yang diperlukan, lalu klik Cetak Hasil Verifikasi. Sistem akan menampilkan preview dokumen verifikasi.
  4. Langkah 2: Upload Surat Tagihan dan Kirim ke DJA: Isi data, unggah dokumen kelengkapan (Surat Tagihan), lalu klik Kirim.
  5. Tagihan akan diteruskan ke Operator DJA dan hilang dari daftar kerja Anda.

Preview Hasil Verifikasi

4. Melakukan Koreksi (Kembalikan ke Operator Pusat)

Jika tagihan perlu diperbaiki oleh Operator Pusat, gunakan fitur ini.

  1. Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Koreksi.
  2. Sebuah jendela pop-up akan muncul. Isi catatan hasil revisi dengan jelas.
  3. Klik Konfirmasi Koreksi. Tagihan akan dikembalikan ke Operator Pusat untuk perbaikan dan hilang dari daftar kerja Anda.

Formulir Koreksi Tagihan

5. Melakukan Pengembalian (Kembalikan ke Approver Perwakilan)

Gunakan fitur ini jika tagihan perlu dikembalikan jauh ke Approver Perwakilan (misalnya jika tagihan ditolak).

  1. Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Pengembalian.
  2. Sebuah jendela pop-up akan muncul. Isi catatan hasil revisi.
  3. Klik Konfirmasi Pengembalian. Tagihan akan dikembalikan ke Approver Perwakilan (melompati Operator Pusat) dan hilang dari daftar kerja Anda.

Formulir Pengembalian Tagihan

Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau status dari semua tagihan PDRD yang telah Anda setujui dan kirimkan ke Operator DJA. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan memungkinkan Anda melacak progres tagihan yang sedang diproses oleh level selanjutnya.

1. Menampilkan dan Memantau Tagihan

Untuk melihat dan memantau status tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Monitoring.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Gunakan filter Pilih Tahun dan masukkan kata kunci di kotak pencarian, lalu klik Filter untuk menyaring data.
  4. Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Monitoring Tagihan PDRD

2. Menampilkan Detail Tagihan

Untuk melihat riwayat dan rincian lengkap dari sebuah tagihan yang sedang diproses:

  1. Cari tagihan yang ingin Anda lihat pada daftar.
  2. Klik pada baris tagihan tersebut (atau tombol Detail) untuk membuka halaman rincian status tagihan.

Tampilan Detail Monitoring Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data PDRD. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Rekapitulasi.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Pilih Tahun dari menu dropdown.
  4. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi PDRD

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.

Role: Operator DJA (PDRD)

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan adalah menu utama bagi Operator DJA (PDRD). Peran ini memiliki kewenangan penuh untuk meninjau, memvalidasi, dan mengoreksi data tagihan yang telah diajukan oleh Approver Pusat. Anda akan mereview ulang dokumen, memvalidasi atau mengoreksi perhitungan pajak, dan mengelola alur konfirmasi sebelum meneruskan tagihan ke Approver DJA.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan yang menunggu persetujuan Anda.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan PDRD" yang telah disetujui oleh Approver Pusat.
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan atau Nama KKKS) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan filter yang tersedia (seperti pencarian kata kunci) lalu klik tombol Filter untuk menyaring data. Anda juga dapat memfilter data berdasarkan Jenis PDRD yang ada di tab bagian atas.
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan PDRD - Operator DJA

2. Meninjau Rincian Tagihan (Pilih Tagihan)

Langkah ini adalah alur kerja utama Anda untuk memvalidasi setiap tagihan.

  1. Pada halaman utama, klik Pilih Tagihan (atau tombol Review) pada salah satu baris tagihan yang ingin Anda periksa.
  2. Sistem akan menampilkan halaman "Form Detail Tagihan" yang berisi semua rincian dari level-level sebelumnya.

Tampilan Rincian Detail Tagihan Tampilan Rincian Detail Tagihan

3. Mengelola Dokumen Kelengkapan (Validasi Ulang)

Anda harus memvalidasi ulang setiap dokumen pendukung.

  1. Pada bagian "Dokumen Kelengkapan", klik Lihat Detail.
  2. Klik Review pada dokumen yang ingin dicek. Setelah mengecek file:
    • Setuju: Klik Setuju.
    • Batal Setuju: Klik Batal Persetujuan.
    • Tolak: Klik Tolak. Isi catatan hasil review, lalu klik Konfirmasi.
    • Batal Tolak: Klik Batal Tolak, lalu konfirmasi Ya.

4. Mengelola Perhitungan Pajak (Koreksi & Validasi)

Peran ini memiliki hak istimewa untuk mengoreksi perhitungan pajak secara langsung.

  • Koreksi Perhitungan Pajak:

  • Pada bagian "Perhitungan Pajak", klik tombol Koreksi Detail Tagihan.

  • Lakukan koreksi pada perhitungan pajak yang salah.

  • Klik Submit untuk menyimpan perubahan.

  • Hapus/Batal Hapus Perhitungan Pajak:

  • Untuk menghapus, klik ikon Hapus pada baris pajak, lalu konfirmasi Ya.

  • Untuk membatalkan penghapusan, klik Batal Hapus (jika tersedia), lalu konfirmasi Ya.

  • Menyetujui/Menolak Perhitungan Pajak:

  • Setelah perhitungan dipastikan benar, lakukan validasi.
  • Setuju / Batal Setuju / Tolak (dengan catatan) / Batal Tolak (dengan konfirmasi Ya).

5. Mengelola Alur Konfirmasi

Jika tagihan memerlukan konfirmasi lebih lanjut (misalnya rapat dengan K/L), gunakan alur ini.

  • Buat dan Upload Undangan Konfirmasi:
  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Konfirmasi.
  • Sebuah jendela Form Konfirmasi akan muncul.
  • Isi formulir, unggah dokumen kelengkapan undangan konfirmasi.
  • Klik Konfirmasi. Undangan akan terkirim ke Approver/Operator Pusat.

Formulir Buat Undangan Konfirmasi

  • Tutup Konfirmasi:
  • Setelah proses konfirmasi selesai, klik Tutup Konfirmasi di halaman Detail Tagihan.
  • Sebuah jendela Form Tutup Konfirmasi akan muncul.
  • Isi formulir, unggah dokumen (misal: Berita Acara Konfirmasi).
  • Klik Tutup Konfirmasi. BA Konfirmasi akan terkirim ke Approver DJA.

6. Memberikan Persetujuan Akhir (Approve/Reject Tagihan)

Setelah semua data divalidasi atau dikoreksi, Anda memberikan keputusan akhir.

  • Menyetujui Tagihan (Kirim ke Approver DJA):

  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Setuju.

  • Klik Ya pada konfirmasi. Tagihan akan diteruskan ke Approver DJA dan hilang dari daftar kerja Anda.

  • Menolak Tagihan (Kembalikan ke Approver Pusat):

  • Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Tolak.
  • Klik Ya pada konfirmasi. Tagihan akan dikembalikan ke Approver Pusat untuk revisi.
Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau status dari semua tagihan PDRD yang telah Anda setujui dan kirimkan ke Approver DJA. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan memungkinkan Anda melacak progres tagihan yang sedang diproses oleh level selanjutnya.

1. Menampilkan dan Memantau Tagihan

Untuk melihat dan memantau status tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Monitoring.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Gunakan filter Pilih Tahun dan masukkan kata kunci di kotak pencarian, lalu klik Filter untuk menyaring data.
  4. Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Monitoring Tagihan PDRD

2. Menampilkan Detail Tagihan

Untuk melihat riwayat dan rincian lengkap dari sebuah tagihan yang sedang diproses:

  1. Cari tagihan yang ingin Anda lihat pada daftar.
  2. Klik pada baris tagihan tersebut (atau tombol Detail) untuk membuka halaman rincian status tagihan.

Tampilan Detail Monitoring Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data PDRD. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Rekapitulasi.
  2. Pilih Jenis PDRD dari tab yang tersedia.
  3. Pilih Tahun dari menu dropdown.
  4. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi PDRD

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.

Role: Approver DJA (PDRD)

Tagihan

Deskripsi

Halaman Tagihan adalah menu utama bagi Approver DJA (PDRD). Peran ini adalah peninjau akhir sebelum data disimpan ke monitoring. Anda akan memvalidasi tagihan DMO Fee yang telah diajukan oleh Operator DJA (PDRD). Di halaman ini, Anda akan mencetak lembar penelitian, menerbitkan nota dinas, dan mengirimkan tagihan yang disetujui, atau mengembalikannya (Koreksi/Konfirmasi/Pengembalian) jika ada perbaikan.

1. Menampilkan dan Mengelola Daftar Tagihan

Halaman ini adalah tampilan utama menu Tagihan. Di sini Anda dapat melihat semua tagihan DMO Fee yang menunggu persetujuan akhir Anda.

  • Menampilkan Data: Akses menu DMO Fee & PDRD > PDRD > Tagihan. Sistem akan menampilkan "Daftar Tagihan DMO Fee" yang telah disetujui oleh Operator DJA.
  • Mencari Data: Masukkan kata kunci (misal: Nomor Tagihan) di kotak pencarian.
  • Filter Data: Gunakan filter kata kunci lalu klik tombol Filter.
  • Refresh Data: Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Daftar Tagihan DMO - Approver DJA (BPMA)

2. Meninjau Rincian Tagihan (Review)

Langkah ini adalah alur kerja utama Anda untuk memvalidasi setiap tagihan.

  1. Pada halaman utama, klik tombol Review pada salah satu baris tagihan yang ingin Anda periksa.
  2. Sistem akan menampilkan halaman "Form Detail Tagihan" yang berisi semua rincian dari level-level sebelumnya.

Tampilan Rincian Detail Tagihan Tampilan Rincian Detail Tagihan

3. Mengelola Dokumen dan Perhitungan (Validasi)

Sebagai approver, Anda memiliki wewenang penuh untuk meninjau kembali semua persetujuan yang diberikan oleh level sebelumnya.

  • Mengelola Dokumen Kelengkapan: Pada bagian "Dokumen Kelengkapan", klik Review. Anda dapat Setuju, Batal Persetujuan, Tolak (dengan catatan), atau Batal Tolak (dengan konfirmasi Ya).
  • Mengelola Perhitungan DMO Fee: Pada bagian "Perhitungan DMO Fee", Anda dapat: Setuju, Batal Setuju, Tolak (dengan catatan), atau Batal Tolak (dengan konfirmasi Ya).

4. Memberikan Persetujuan (Kirim Tagihan)

Ini adalah alur untuk menyetujui tagihan dan menyiapkannya untuk pembayaran.

  1. Setelah mengecek rincian, klik tombol Setuju.
  2. Sebuah jendela Form Kirim Tagihan akan muncul, yang terdiri dari dua langkah.
  3. Langkah 1: Cetak Lembar Penelitian: Isi data yang diperlukan, lalu klik Cetak Lembar Penelitian.
  4. Langkah 2: Nota Dinas Pembayaran: Isi data, unggah kelengkapan dokumen kirim tagihan.
  5. Klik Kirim Tagihan Ke DJA. Data akan tersimpan di menu Monitoring dan hilang dari daftar kerja Anda.

Formulir Kirim Tagihan ke DJA

5. Melakukan Koreksi (Kembalikan ke Operator DJA)

Jika tagihan perlu diperbaiki oleh Operator DJA, gunakan fitur ini.

  1. Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Koreksi.
  2. Sebuah jendela pop-up akan muncul. Isi catatan hasil review dengan jelas.
  3. Klik Konfirmasi Koreksi. Tagihan akan dikembalikan ke Operator DJA (BPMA).

Formulir Koreksi Tagihan

6. Mengusulkan Konfirmasi (Kembalikan ke Operator DJA)

Jika tagihan memerlukan konfirmasi lebih lanjut (misal: rapat).

  1. Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Konfirmasi.
  2. Sebuah jendela pop-up akan muncul. Isi catatan hasil review.
  3. Klik Usulkan Konfirmasi. Tagihan akan dikembalikan ke Operator DJA (BPMA) untuk dibuatkan undangan.

Formulir Usulkan Konfirmasi

7. Melakukan Pengembalian (Kembalikan ke Approver BPMA)

Gunakan fitur ini jika tagihan ditolak dan harus dikembalikan ke instansi asal (BPMA).

  1. Di halaman Detail Tagihan, klik tombol Pengembalian.
  2. Sebuah jendela Form Pengembalian Tagihan akan muncul.
  3. Langkah 1: Cetak Lembar Penelitian: (Wajib diisi/dicetak).
  4. Langkah 2: Pengembalian Tagihan: Isi data, unggah kelengkapan dokumen kirim tagihan.
  5. Klik Kembalikan Tagihan. Tagihan akan dikembalikan ke Approver BPMA.

Formulir Pengembalian Tagihan

Monitoring

Deskripsi

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau status dari semua tagihan DMO Fee yang telah Anda setujui dan kirimkan. Halaman ini bersifat read-only (hanya lihat) dan memungkinkan Anda melacak progres tagihan yang sedang diproses oleh level selanjutnya.

1. Menampilkan dan Memantau Tagihan

Untuk melihat dan memantau status tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Monitoring.
  2. Gunakan filter Pilih Tahun dan masukkan kata kunci di kotak pencarian, lalu klik Filter untuk menyaring data.
  3. Klik tombol Refresh untuk memuat ulang data dan mengosongkan filter.

Tampilan Monitoring Tagihan DMO

2. Menampilkan Detail Tagihan

Untuk melihat riwayat dan rincian lengkap dari sebuah tagihan yang sedang diproses:

  1. Cari tagihan yang ingin Anda lihat pada daftar.
  2. Klik pada baris tagihan tersebut (atau tombol Detail) untuk membuka halaman rincian status tagihan.

Tampilan Detail Monitoring Tagihan

Rekapitulasi

Deskripsi

Halaman Rekapitulasi adalah fitur untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi data DMO Fee. Halaman ini dilengkapi dengan berbagai filter waktu (Tahun dan Bulan) dan pengaturan tampilan untuk menyesuaikan data yang ingin disajikan.

1. Menampilkan Data Rekapitulasi

  1. Akses menu DMO Fee & PDRD > DMO > Rekapitulasi.
  2. Pilih Tahun dan Bulan dari menu dropdown.
  3. Klik tombol Terapkan Filter. Sistem akan menampilkan data rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tampilan Rekapitulasi DMO

2. Mengatur Tampilan Data

Setelah data ditampilkan, Anda dapat mengubah cara penyajian data menggunakan opsi di bagian "Pengaturan Tampilan":

  • Pengaturan Tampilan Table Data: (Ubah struktur tabel)
  • Pengaturan Tampilan Penjumlahan: (Tampilkan/sembunyikan total)
  • Pengaturan Tampilan Jenis Nominal: (Ubah format angka)
  • Pengaturan Tampilan Nama Provinsi: (Tampilkan/sembunyikan nama provinsi)

3. Mengekspor Data ke Excel

  1. Setelah data rekapitulasi ditampilkan dan diatur sesuai keinginan:
  2. Klik tombol Export Excel.
  3. Sistem akan secara otomatis mengunduh data yang ada di tabel ke dalam format file .xlsx.
Back to top